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2015年度部门决算公开
发布者:财务处  点击:10066  发布时间:2016-08-25 15:01:48

一、中共山西省委党校概况

(一)基本情况

中共山西省委党校、山西行政学院是省委、省政府批准设立的实行“一套人马,两块牌子”的全额拨款事业单位。党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的一个重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。中共山西省委党校内设处级单位34个,其中管理机构15个,教研及附属机构19个。我校院人员编制为571人,截至151231日止,我校实有在职人员为375人,离退休人员为239人,离退休人员包括离休人员25人,退休人员214人。

(二)部门决算单位构成

我校院部门决算为单户报表决算。

(三)部门决算表

表一: 2015年部门收支决算总表

表二: 2015年收入决算表

表三: 2015年支出决算表

表四: 2015年财政拨款收入支出决算表

表五: 2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六: 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七: 2015年一般公共预算支出决算表

表八: 2015年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表九: 2015年“三公”经费决算财政拨款情况表 

       二、中共山西省委党校部门决算情况说明

(一)收入情况说明

中共山西省委党校2015年收入16,211.38万元。其中:财政拨款资金收入13335.55万元,占全部收入的82.26%,纳入财政专户管理的事业收入2875.83万元,占全部收入的17.74%

(二)支出情况说明

中共山西省委党校2015年支出13052.46万元,其中:基本支出5,607.53万元,项目支出7444.93万元。

1、基本支出5607.53万元,其中:人员经费4355.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1178.29万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、出国费、公务接待费及其他费用等支出;其他资本性支出73.88万元,主要包括办公设备购置支出和信息网络及软件购置更新支出等。

2、项目支出7,444.93万元,主要用于单位运转经费、管理性质的业务工作经费、主体班次培训经费、教师培训费、山西大学政治与公共管理学院党校办学点经费、哲学社会科学研究经费、离退休党支部经费、全省党校工作会议经费、引进人才费用、增资、抚恤金、干部选学经费、办刊、节能节水及新建综合教学楼支出等。

(三)公共预算财政拨款开支“三公”经费情况说明

中共山西省委党校2015年财政拨款开支“三公”经费支出为45.39万元,其中:公务接待费2.07万元,主要用于购买茶叶等支出;公务用车运行费43.32万元,主要用于车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等;无因公出国(境)费用开支。

2015年未购置公务用车,年底公务用车保有量为19辆,其中公共预算财政拨款开支公务用车经费的14辆。公共预算财政拨款开支公务接待费用主要是购买茶叶款。

 

年初预算

2014年决算

2015年决算

原因分析

因公出国

18

 5.87

0

无出国人员

公车购置

 

0

0

未购车

公车运行维护

70

66

43.32

压减,11月份封存

公务接待

10

7.83

2.07

购买茶叶

 

98

85.97

45.39

 

(四)政府采购支出情况

 

采购预算

采购金额

 

 

426.89

349.42

 

 

414.34

373.19

 

 

158.3

142.01

 

 

999.53

864.62

 

我校院实施政府采购过程中,依法落实节能环保以及支持中小微企业等政策,全年在政府采购领域未收到投诉。

(五)政府购买服务情况

2015年,我校院将校园绿化保洁、保安服务、印刷、体检、后勤水电木维修、工程造价咨询、设计、监理以及财务及工程审计纳入政府购买服务,逐年扩大政府购买服务覆盖范围。

(六)2015年绩效管理情况

我校院高度重视预算绩效管理工作,把加强预算绩效管理作为推进校院财务工作科学化精细化管理,强化预算支出的责任和效率,提高财政资金使用效益的有力举措,确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。 2015年预算我们继续申报了省委党校办学经费1052万元的绩效目标,并继续从办学规模、教学质量、学员评价和社会反响等方面制定项目绩效评价指标。在预算执行过程中,我校院积极部署开展重点部门和重点项目绩效评价试点工作。把新建综合教学楼基本建设项目(概算为1.6亿元),体现党校工作特点的后勤服务中心工作经费以及干部教育研究中心工作经费,体现教学科研质量的课题研究经费作为绩效评价的重点,做了一定的工作。

(七)国有资产信息情况

结合2016年全国性资产清查修正的结果,我校院截至20151231日,流动资产账面数9446.55万元,固定资产账面数22764.67万元,在建工程3050.53万元,无形资产(土地使用权)820.13万元。单就固定资产来说,包括房屋及构筑物18094.17万元,通用设备2859.62万元(其中:汽车471.41万元),专用设备229.79万元,文物和陈列品56.41万元,图书档案410.02万元,家具用具装具1114.67万元。单价在20万至200万元的大型设备共12项,价值651.53万元,其中:通用设备9项,价值567.58万元;专用设备3项,价值83.96万元。2015年新增固定资产290.39万元,报废固定资产455.91万元,资产净减少165.52万元。

如需咨询,请联系财务处。联系人:崔老师  联系电话:7985929

       

   中共山西省委党校      山西 行 政 学院

 

                  2016825

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