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2017年度部门预算公开
发布者:财务处  点击:4262  发布时间:2017-02-06 12:36:04

119日,省财政厅以晋财省直预[2017]3号文件批复我校院2017年预算,为进一步推进校院预算信息公开工作,全面贯彻落实《预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”要求,按照《政府信息公开条例》以及省委省政府有关文件精神,现将我校院2017年预算及“三公”经费预算公示如下:

第一部分  概况

一、本部门职责

中共山西省委党校、山西行政学院是省委、省政府的重要部门,是实行“一套人马,两块牌子”的全额拨款事业单位。校院是在党委和政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部和公务员的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党和政府的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。

二、机构设置情况

校院内设处级单位36个,其中管理机构16个,教研及附属机构18个,另有2个直属事业单位。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、校院2017年预算收支总表

二、校院2017年预算收入总表

三、校院2017年预算支出总表

四、校院2017年财政拨款收支总表

五、校院2017年一般公共预算支出预算表

六、校院2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、校院2017年政府性基金预算收入预算表

八、校院2017年政府性基金预算支出预算表

九、校院2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、校院2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年我校院预算为9382.19万元,按照资金性质分,一般公共预算资金6484.19万元,纳入财政专户管理的事业资金2898万元。按照收支分类科目划分,基本支出5656.19万元,包括:工资福利性支出3731.87万元,商品和服务支出1020.87万元,对个人和家庭的补助支出903.45万元。项目支出3726万元,包括一般公共预算安排专项828万元,纳入财政专户管理的项目支出2898万元。

2017年预算基本支出为5656.19万元,比2016年批复预算增加31.36万元,主要原因为:1、在职人员201671调资。包括:因工资制度改革,在职人员调资增加227.62万元;在职人员增人增支,在职人员减少24人,经费减少148.42万元;晋档工资增加18.03万元;降低驻并省直单位公务员医疗补助缴费比例减少支出52.75万元;目标奖、文明奖由于发放人数减少导致经费减少8.8万元;2、离休费变动情况。包括:离休人员增资3.66万元;离休人员医疗费增支13.8万元;离退休干部党支部经费由项目支出变更为基本支出增加3.5万元;离休人员减少4人,减少经费18.83万元。3、退休费变动情况。从2017年开始,退休建国前老工人的补助项目转由社保发放,财政不再安排,因此减少经费9.59万元。4、其他变动情况。包括:由于在职人员减少导致公用经费减少13.47万元;在职人员减少,车改补贴减少12万元;由于独生子女父母退休一次性奖励减少1.5万元,发放独生子女补贴人数减少,经费减少1.32万元;人员减少导致取暖补贴减少2.52万元;援疆人员减少导致经费减少5.7万元;其他因素减少10.35万元。

2017年我校院项目支出3726万元,包括一般公共预算安排专项828万元,纳入财政专户管理的项目支出2898万元。一般公共预算安排项目支出包括:单位运转经费135万元,管理性质的业务工作经费23万元,主体班办学经费500万元,全省党校工作会议经费10万元,教师培训费100万元,哲学社会科学研究机构建设经费60万元。一般公共预算安排的项目支出比2016年减少73.5万元,其中:按照省财政要求压减80万元,增加党校工作会议经费10万元,离退休党支部经费由项目支出转基本支出3.5万元。财政专户管理的项目支出包括:管理性质的业务工作经费150万元,办学经费618万元,后勤服务管理处工作经费600万元,对外培训部(含理论进修部)工作经费800万元,教学报告厅建设项目经费730万元。财政专户管理的项目支出比2016年增加60万元,其中:根据实际情况办学减少470万元,后勤减少200万元,新增教学报告厅改建经费730万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年一般公共预算安排的“三公“经费72万元,其中:因公出国(境)费18万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费44万元,无公务用车购置费,相关经费与2016年批复预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

校院2017年机关运行经费财政拨款预算1020.87万元,比2016年预算减少22.33万元,下降2.14%,原因是在职人员减少24人,离休人员减少4人,退休人员增加17人,导致公用经费减少13.47万元,集中供热经费减少1.54万元,退休公务员10人,车改补贴减少12万元,离退休党支部经费增加3.5万元,其他计提(工会经费等)增加1.18万元。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2017年校院政府采购预算总额902万元,其中:政府采购货物预算37万元,2017年需配置3部电梯,两部载人,单价13万元,一部载货,单价11万元。政府采购工程预算865万元,包括单位运转经费维修改造135万元,教学报告厅改建项目730万元。

(二)校院政府购买服务指导性目录

1、绿化保洁(含绿化养护、绿化二期、环境卫生保洁、办公区域内部保洁、玻璃幕墙及体育场保洁。);2、体检;3、保安;4、印刷;5、后勤水电木维修;6、审计类;7、造价咨询类(含工程造价咨询、监理、工程设计费等);8、租车服务;9、公务用车修理及保险定点;10、资产清查

(三)国有资产占有使用情况

1.车辆情况;经过公车改革,我校院目前保留实物保障用车1辆,机要通信车1辆,应急公务用车2辆,离退休干部用车7辆,事业单位用车3辆。由于封存车辆未全部移交,车辆账面价值为471.41万元

2.房屋情况;校院房屋面积82299.45平方米,价值18063.37万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

我校院截至20161231日,固定资产账面数22911.49万元,在建工程3050.53万元,无形资产(土地使用权)820.13万元。单就固定资产来说,除房屋外还包括通用设备2963.24万元,专用设备243.66万元,文物和陈列品56.41万元,图书档案410.02万元,家具用具装具1143.98万元。

(四)绩效管理情况

2017年校院实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款500万元,为主体班办学经费。纳入财政专户管理资金项目4个,分别是办学经费618万元,后勤服务管理处工作经费600万元,对外培训部(含理论进修部)工作经费800万元,教学报告厅改建经费730万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

如需咨询,请联系:崔老师,电话:0351-7985929

 

 

 

                  中共山西省委党校    山西行政学院 

 

                           2017年2月6

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