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2016年度部门决算公开
发布者:财务处  点击:7048  发布时间:2017-08-24 13:06:11

第一部分  概况

一、本部门职责 

中共山西省委党校、山西行政学院是省委、省政府批准设立的实行“一套人马,两块牌子”的全额拨款事业单位。党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的一个重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。

二、机构设置情况

中共山西省委党校内设处级单位34个,其中管理机构15个,教研及附属机构19个。我校院人员编制为511人,截至161231日止,我校实有在职人员为358人,离退休人员为252人,离退休人员包括离休人员21人,退休人员231人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

 

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明   

一、2016年度部门决算数据变动情况说明。

2016年收入12183.3万元,比上年16211.4万元减少4028.1万元,减少25%,主要原因是上年有新建综合教学楼拨款。支出20141.8万元,比上年13052.5万元增加7089.4万元,增长54.31%,主要原因是综合教学楼开工建设,基建费用增加,同时调资和养老保险增加。财政拨款支出年初预算6526.3万元,追加调整为16311.81万元,含上年结转8264.8万元(包括综合教学楼资金结转8040.3万元)及本年追加预算1520.71万元,本年追加预算主要是追加奖金、增资,养老保险、采暖补贴;追加出国及软科学经费;追加理论探索办刊、中心组理论研究及文物普查经费支出;追加离退休增资、抚恤金及采暖补贴;追加一般离休干部医疗费以及追加节水改造款等。2016年财政拨款决算支出15979.9万元,年终结转资金331.91万元。

二、关于“三公”经费支出说明。

中共山西省委党校2016年一般公共预算财政拨款开支“三公”经费支出为35.97万元,其中:公务接待费3.16万元,主要用于党校系统业务交流及购买茶叶等支出;公务用车运行费32.82万元,主要用于车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等;无因公出国(境)费用开支。

 

年初预算

2015年决算

2016年决算

差异分析

因公出国

18

 

 

无出国

公车运行维护

44

43.32

32.82

继续压减公车运行费用

公务接待

10

2.07

3.16

接待人数适度增加,但远远低于预算。

 

72

45.39

35.97

 

2016年未购置公务用车,年底公务用车保有量为26辆,其中公共预算财政拨款开支公务用车经费的21辆。无因公出国人员及经费。公共预算财政拨款开支公务接待3.16万元,为购买茶叶款和公务接待支出,共接待20批,287人次。

三、关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出1232.4万元,比20151252.17万元减少19.77万元,降低1.58%。主要原因是:2016年我校院坚决压缩一般性支出,特别是公车运行维护费用减少

四、关于国有资产占用情况说明。

截至20161231日,我校院实有固定资产22612.46万元,包括土地、房屋及构筑物17869.22万元,通用设备2926.01万元,专用设备233.92万元,文物和陈列品56.41万元,图书档案409.38万元,家具用具装具1117.52万元。此外,还有无形资产820.13万元。由于2016年进行了资产清查,尚有156项盘亏资产挂账,价值为300.29万元。我校院2016年新增资产148.08万元,无报废处置资产。

截至20161231日,本部门共有车辆26辆,均为一般公务用车,其中车改后保留车辆11辆,其余车辆封存待报废。无单位价值200万元以上大型设备。

五、其他需要说明的情况。

(一)政府采购支出情况

 

采购预算

采购金额

 

 

288.03

270.9

 

 

312.29

288.85

 

 

424.5

383.36

 

 

1024.82

943.1

 

我校院实施政府采购过程中,依法落实节能环保以及支持中小微企业等政策,全年在政府采购领域未收到投诉。

(二)政府购买服务情况

2016年,我校院将校园绿化保洁、保安服务、印刷、体检、后勤水电木维修、工程造价咨询、设计、监理以及财务及工程审计纳入政府购买服务,逐年扩大政府购买服务覆盖范围。

三、2016年绩效管理情况

我校院高度重视预算绩效管理工作,把加强预算绩效管理作为推进校院财务工作科学化精细化管理,强化预算支出的责任和效率,提高财政资金使用效益的有力举措,确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。2016年我们继续将300万元以上4个预算项目申报绩效目标,同时结合党校特点,建立完善绩效评价指标体系。在预算执行过程中,加强重点部门和重点项目绩效监控,加快预算执行进度,确保专款专用,确保财政性资金发挥最大资金效益,服务党校干部教育事业的发展。

四部门  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

如需咨询,请联系财务处。联系人:老师  联系电话:7985929

         

 

        中共山西省委党校      山西 行 政 学院

 

                       2017年8月23

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