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2018年度部门预算公开
发布者:财务处  点击:12244  发布时间:2018-02-09 13:46:22

22,省财政厅以晋财省直预[2018]7号文件批复我校院2018年预算,为进一步推进校院预算信息公开工作,全面贯彻落实《预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”要求,按照《政府信息公开条例》以及省委省政府有关文件精神,现将我校院2018年预算及“三公”经费预算公示如下:

第一部分  概况

一、本部门职责

中共山西省委党校、山西行政学院是省委、省政府的重要部门,是实行“一套人马,两块牌子”的全额拨款事业单位。校院是在党委和政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部和公务员的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党和政府的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。

二、机构设置情况

校院内设处级单位34个,其中管理机构15个,教研及附属机构17个,另有2个直属事业单位。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、校院2018年预算收支总表

二、校院2018年预算收入总表

三、校院2018年预算支出总表

四、校院2018年财政拨款收支总表

五、校院2018年一般公共预算支出预算表

六、校院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、校院2018年政府性基金预算收入预算表

八、校院2018年政府性基金预算支出预算表

九、校院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

 

十、校院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年我校院预算为11069.99万元,按照资金性质分,预算内资金8901.99万元,纳入财政专户管理的事业资金2168万元。按照收支分类科目划分,基本支出5912.99万元,包括:工资福利性支出4403.89万元,商品和服务支出1143.77万元,对个人和家庭的补助支出365.33万元。项目支出5157万元,包括预算内专项2989万元,财政专户管理的项目支出2168万元。

2018年预算基本支出为5912.99万元,比2017年批复预算增加256.8万元,主要原因为:(一)在职人员增人增资。1、在职人员增人增资30.79万元。2、晋档工资增加51.12万元;3、精神文明奖、目标责任奖变动引起的住房公积金增加24.95万元;4、冬季取暖补贴提标增加79.25万元;4、降低驻并省直单位公务员失业保险缴费比例减少支出3.99万元。(二)离休费变动情况。离休人员减人减资64.04万元。(三)公用经费变动情况。由于人员变动,公用经费增加2.06万元。(四)由于福利费政策调整增加支出100.79万元。(五)独生子女父母退休一次性奖励增加12万元(退休增加8人)。(六)其他增加23.87万元。1、离退休党支部增加三个,经费增加1.5万元;2、参公人员交通补贴增加16.95万元;3、工会经费增加1.34万元;4、遗属增加2人,取暖补贴提标导致经费增加3.88万元;5、其他因素增加0.2万元。

2018年我校院项目支出5157万元,包括一般公共预算安排专项2989万元,纳入财政专户管理的项目支出2168万元。一般公共预算安排项目支出包括:单位运转经费135万元,管理性质的业务工作经费23万元,主体班办学经费500万元,教师培训费100万元,哲学社会科学研究机构建设经费60万元,地库等三项建设经费2171万元。一般公共预算安排的项目支出比2017年增加2161万元,其中:地库等三项建设属新增项目经费,减少党校工作会议经费10万元。财政专户管理的项目支出包括:管理性质的业务工作经费150万元,办学经费618万元,后勤管理处工作经费600万元,对外培训部(含理论进修部)工作经费800万元。财政专户管理的项目支出比2017年减少730万元,是因为教学报告厅改建经费730万元不再编列。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公“经费72万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费18万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费44万元,无公务用车购置费,各分项经费均与2017年批复预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

校院2017年机关运行经费财政拨款预算1143.77万元,比2017年预算增加122.9万元,增长12%,原因是公用经费增加2.06万元,集中供热经费增加0.2万元,车改补贴增加16.95万元,离退休党支部增加3个经费增加1.5万元,福利费政策调整增加100.79万元,其他计提(工会经费等)增加1.4万元。

四、政府采购情况

2017年校院政府采购预算总额2771.2万元,其中:政府采购货物预算26.2万元,主要是办公自动化设备。政府采购工程预算2306万元,包括单位运转经费维修改造135万元,地库等三项建设项目2171万元。政府采购定点服务(主要是公务用车定点维修及定点印刷)29.8万元,政府购买后勤临时用工服务409.2万元。

五、其他说明

(一)校院政府购买服务指导性目录

1、绿化保洁(含绿化养护、绿化二期、环境卫生保洁、办公区域内部保洁、玻璃幕墙及体育场保洁。);2、体检;3、保安;4、印刷;5、后勤水电木维修;6、审计类;7、造价咨询类(含工程造价咨询、监理、工程设计费等);8、租车服务;9、公务用车修理及保险定点;10、印刷;11、资产清查及评估;12、绩效评价;13、后勤临时用工。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况;经过公车改革,我校院目前保留实物保障用车1辆,机要通信车1辆,应急公务用车2辆,离退休干部用车7辆,事业单位用车4辆。还有三部车省机关事务管理局已处置,但是未办理报废手续。车辆账面价值为314.28万元

2.房屋情况;校院房屋面积92545.33平方米,价值21243.36万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

我校院截至20171231日,固定资产账面数30200.44万元,无形资产(土地使用权)29101.84万元。单就固定资产来说,除房屋外还包括其他构筑物4567.29万元,通用设备2594.84万元,专用设备180.48万元,文物和陈列品63.73万元,图书档案409.38万元,家具用具装具1141.36万元。

(三)绩效管理情况

2018年我校院将300万元以上的项目支出及事业发展类项目支出全部纳入绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目共7个,其中:一般公共预算项目4个,涉及当年拨款2831万元,分别为主体班办学经费500万元,教师培训费100万元,哲学社会科学研究经费60万元,地库等三项建设经费2171万元。纳入财政专户管理资金项目3个,经费拨款2018万元,分别是办学经费618万元,后勤管理处工作经费600万元,对外培训部(含理论进修部)工作经费800万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

如需咨询,请联系:崔老师,电话:0351-7985929

 

 

 

                                           中共山西省委党校    山西行政学院 

 

                                             201829

 

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