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2017年度部门决算公开
发布者:财务处  点击:14330  发布时间:2018-08-27 10:08:41

第一部分  概况

一、本部门职责

中共山西省委党校、山西行政学院是省委、省政府批准设立的实行“一套人马,两块牌子”的全额拨款事业单位。党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的一个重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。

二、机构设置情况

中共山西省委党校处级单位35个,其中内设管理机构14个,教研及附属机构20个,1个直属事业单位。我校院人员编制为511人,截至171231日止,我校实有在职人员为350人,离休人员17人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计19275.29万元,其中:财政拨款收入16417.93万元,占比85.18%;事业收入2857.36万元,占比14.82%

二、支出决算情况说明

本年支出合计17907.15万元,其中:基本支出6765.83万元,占比37.78%,含人员经费5684.89万元;占基本支出的84%;公用经费1080.94万元,占基本支出的16%。;项目支出11141.32万元,占比62.22%

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出2171万元,完成预算的100%,用于地库等三项建设支出。较2016年决算增加2171万元,增长100%,主要原因是该项目为一次性支出。教育支出11036.69万元,完成预算的94.08%,用于干部教育培训支出,包括人员经费和公用经费。较2016年决算减少5998.08万元,减少35.21%,主要原因是校院综合教学楼16年度支出5910万元。科学技术支出18.09万元,完成预算的100%,用于软科学课题支出。较2016年决算增加6.18万元,增长51.89%,主要原因是上年结转3.09万元。文化体育与传媒支出10.6万元,完成预算的100%,用于文化事业建设费支出。较2016年决算减少18.8万元,减少63.95%,主要原因是办刊及文物普查经费拨款减少。社会保障和就业支出1016.95万元,完成预算的100%,用于离退休经费补助支出。较2016年决算增加534.07万元,增长110.6%,主要原因是列支机关事业单位基本养老保险缴费支出565.14万元。医疗卫生与计划生育支出368.14万元,完成预算的100%,用于医疗保险和计划生育奖励支出。较2016年决算减少54.42万元,减少12.88%,主要原因是降低公务员医疗补助缴费比例减少支出52.75万元。其他支出3285.68万元,完成预算的68.37%,用于综合教学楼建设支出。较2016年决算增加1155.36万元,增长54.23%,主要原因是综合教学楼按照工程进度和拨付经费情况发生的基本建设支出不同。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

 

年初预算

2016年决算

2017年决算

差异分析

因公出国

18

 

 

无出国

公车运行维护

44

32.82

27.5

压减公车运行费用

公务接待

10

3.16

2.16

压减公务接待费用

 

72

35.97

29.67

 

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为29.67万元,完成预算的41.2%,比上年减少6.3万元,原因是:大力压缩公车运行及公务接待支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算27.5万元,占92.7%,比上年减少4.39万元;公务接待费支出决算2.16万元,占7.3%,比上年减少1万元。

2017年未购置公务用车,年底公务用车保有量为18辆,其中公共预算财政拨款开支公务用车经费的12辆。无因公出国人员及经费。公共预算财政拨款开支公务接待2.16万元,为购买茶叶款和公务接待支出,共接待12批,180人次。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出1080.94万元,比2016年减少151.41万元,降低12.29%。主要原因是:1、人员减少导致公用经费减少;2、离退休干部党支部经费由项目支出调整为基本支出;3、大力压缩一般性支出和“三公”经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至20171231日,我校院实有固定资产59302.28万元,包括土地、房屋及构筑物25810.65万元,通用设备2594.84万元,专用设备180.48万元,文物和陈列品63.73万元,图书档案409.38万元,家具用具装具1141.36万元。此外,还有无形资产29101.84万元。我校院2017年新增资产287.65万元。

截至20171231日,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车18辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),价值357.56万元;无单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额760.94万元,其中:政府采购货物支出298.58万元、政府采购工程支出174.03万元、政府采购服务支出288.32万元。以上政府采购支出比预算节约69.29万元,节支率为8.35%

八、其他需要说明的情况

(一)绩效管理情况

2017年度,我校院实行绩效目标管理的项目8个,分别是主体班次培训经费、办学经费、后勤服务经费、对外培训工作经费、教学报告厅改扩建项目经费、综合教学楼建设项目经费、地库等三项建设经费以及教学报告厅设备更新及晋学苑空调采购项目经费,共涉及财政性资金1.19亿元,其中一般公共预算当年拨款9130.68万元。按照我校院与第三方绩效评价机构签订的合同要求,由第三方绩效评价机构实时对纳入绩效目标管理的项目进行跟踪监控,发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时,及时发出预警并配合我校院采取措施予以纠正。以上项目全部纳入2017年绩效评价范围,按照省财政的要求,绩效评价工作已于20185月全部完成。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,八个项目中,评定为优秀的有6个,评定为良好的有2个。

2017年是校院“绩效管理年”,在20183月份省财政厅组织的全省预算绩效管理工作综合考核中,我校院被评比为2017年度省级预算绩效管理工作先进单位。

(二)政府购买服务情况

2017年,我校院将校园绿化保洁、保安服务、印刷、体检、后勤水电木维修、工程造价咨询、设计、监理以及财务及工程审计纳入政府购买服务,逐年扩大政府购买服务覆盖范围。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

如需咨询,请联系财务处。联系人:崔老师   联系电话:7985929

         

 

        中共山西省委党校      山西行政学院

 

                         2018827

 

 

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